VERBALFORSLAG TIL BUDSJETT 2007

VERBALFORSLAG TIL BUDSJETT 2007

NANNESTAD FRP

Forslag nr. 1

Helhetlig økonomisk analyse

Nannestad FrP ønsker at man skal engasjere spesialrådgivere fra KS

Effektiviseringsnettverk som skal foreta en helhetlig økonomisk analyse, som redegjør for hvor man står i omstillingsprosessen. Hvilke utfordringer man har og hvilke håndgrep som må gjøres for å sikre et netto driftsresultat som innfrir kravet om en sunn kommuneøkonomi.

Det er sagt at ”spørsmålet er ikke hva du ser, men hva du tror du ser”. Skal man inn i en slik omstillingsprosess som Nannestad står ovenfor, er det avgjørende at både politisk og administrativ ledelse ”ser” det samme, og at man har felles forståelse av utfordringene og muligheten samt hvilke konsekvenser de ulike valgene gir. Utgangspunktet i denne type prosesser er at man ikke alltid skal velge det billigste alternativet, men man skal vite kostnadene og konsekvensen ved å ikke gjøre dette.

Det skal utarbeides en økonomisk analyse, en fullskala Kostra-analyse på samtlige tjenesteområder i Nannestad. Dette for å ha et objektivt utgangspunkt for omstillingsprosessen.

Rapporten vil være en grundig gjennomgang av alle sider ved økonomien i Nannestad kommune. I rapporten skal det gjøres en sammenligning med kommuner som det vil være naturlig å sammenligne seg med. Dette for å synliggjøre hvordan ressursene brukes i Nannestad, hvordan produktiviteten er, samt hvilke dekningsgrader man opererer med i forhold til andre sammenlignbare kommuner. I tillegg skal det foretaes en vurdering på hvordan Nannestad benytter/utnytter sitt inntektspotensialet.

Forslag nr.1

Budsjettrammen for område 120 økes med kr 350.000,- øremerket prosjekt Økonomisk analyse.

Oppdraget skal gjennomføres av Håvard Moe (prosjektleder) og spesialrådgiver Geir Halstensen i KS Effektiviseringsnettverk skal utarbeide KOSTRA-grunnlaget.

Håvard Moe er utdannet Cand.mag fra Universitete i Oslo og Master of Management fra BI-Oslo med fagkretsen strategi, økonomi, ledelse og scenarier. I KS-K jobber Håvard Moe særlige med strategi og planlegging i kommunal sektor, samt analyser, organisasjonslederutvikling. Han har skrevet boken ”Framtidens kommuner – med ansvar for egen utvikling. En veileder i å utforske framtiden”, samt en lang rekke utredninger, analyser og kronikker. Han har også jobbet mye med økonomiske analyser av kommunal sektor og har en rekke oppdrag i kommunal sektor for øvrig knyttet til omstilling og utvikling.

Geir Halstensen er spesialrådgiver i Effektiviseringsnettvekene i regi av KS. Han er en av kapasitetene i Norge på kommunal mikroøkonomi. Han har gjort samtlige av KOSTRA- analysene for de nesten 200 kommunene som deltar i effektiviseringsnettverkene og har en betydelig kompetanse på kommunal tjenesteproduksjon.

Forslag nr. 2

MYE Å SPARE NÅR DET GJELDER INNKJØP AV VARER OG TJENESTER

Vi mener det fortsatt er en vei å gå, og penger å spare når det gjelder innkjøp av varer og tjenester, noe vårt budsjettforslag viser med et kutt på 2% som utgjør ca 2,4millioner kroner.

For å nå disse målene må det tilrettelegges slik at de som utfører disse oppgavene på alle nivåer får den hjelp og opplæring som er nødvendig for å løse disse oppgavene. Det er helt nødvendig å få rutiner som er kvalitetssikret på plass som sikrer at vi følger lov om offentlig innkjøp og som sikrer at kommunen oppnår den gunstigste prisen. I følge KOFA kontrollorganet for offentlige innkjøp sliter kommunene med dette regelverket, og det skal sies at det er svært komplisert.

Forslag nr.2 :

Budsjettrammen for område 120 økes med kr.350.000 som øremerkes formålet kompetanseheving for innkjøp.

Det engasjeres en profesjonell konsulent innen dette fagområdet som tar en gjennomgang av dette området, legger opp til nye rutiner og sørger for at nødvendig opplæring blir gitt.

Dette vil være et tiltak som setter oss i stand til å spare betydelige beløp i de neste årene

Forslag nr. 3

Område 200, posten lønnsmidler økes med kr. 1.575.000

Forslag nr. 4

Landbruksnemda legges ned og dens funksjoner overføres til Plan- og utviklingsutvalget

Forslag nr. 5

Område 100

Tilskudd til Rådet for funksjonshemmede økes med kr.20.000,-

(totalt kr.30.000)

Forslag nr. 6

FLYKTNINGER

I rådmannens skisse foreslås økning av rammen til sosialtjenesten med den begrunnelse av bl.a. merutgifter til mottak av flyktninger.

Merutgiftene til mottak av flyktninger er i all hovedsak utgifter til introduksjonsstønader for årets og neste års mottak av nye flyktninger, samt etableringsutgifter. Det er også sosialhjelpsutgifter til både nyankomne og tidligere bosatte flyktninger. Utgiftene er pliktmessige rettigheter etter lov om introduksjonsordninger og lov om sosiale tjenester, og må påregnes som følge av kommunens vedtak om bosetting av flyktinger t.o.m. 2007

I tiltak som rådmannen ikke har funnet rom til innenfor hans foreslåtte ramme for ansvar 1208, ligger bl.a. en 50% kurativ stilling til alt arbeid med flyktninger. Denne stillingen er for lav i forhold til det nødvendige arbeid med saksbehandling og oppfølging av flyktinger, pga. det etter hvert økende antall flyktinger.

På bakgrunn av denne informasjonen og pga. den økonomiske situasjonen kommunen er i, ønsker ikke Nannestad FrP at kommunen skal bosette flere flyktninger i løpet av planperioden. Skal vi kunne ta vare på folk på en skikkelig og respektfull måte, MÅ vi ha muligheten til å kunne bevilge midler og ressurser nok til at disse menneskene som er i en vanskelig situasjon, får den hjelp de behøver. Fokus må være på de som allerede bor i vår kommune.

Budsjett for 2006 under funksjon 2811 økonomiske bidrag flyktninger total sum er 945.000,-

Forslag nr. 6:

Pga. den økonomiske situasjonen i kommunen ønsker Nannestad kommune ikke mottak av flyktninger i 2007

Forslag nr. 7

Antall Kommunestyrerepresentanter reduseres fra 31 til 27 fra valget 2007.

Forslag nr. 8

Lærlinger

Pga. den økonomiske situasjonen til kommunen ønsker vi ikke mottak av lærlinger for 2007 og 2008 (97.000 i 2007 og 434.000 i 2008 totalt 531.000,-)

Kommunestyrets flertall vedtok i 2006 at det skulle tas inn 5 lærlinger høsten 2007. Disse kommer da i tillegg til de fire som ble tatt inn høsten 2006.

Ved å ta inn lærlinger vil dette medføre økte kostnader og ressursbruk for kommunen.

I rådmannens skisse til økonomiplan nettoutgifter beregnet til kr. 321.000 i 2007.

Lønn 499.000,-, andre utgifter 22.000,- inntekter 200.000,-

Det er ikke inngått noen avtaler verken med skoler eller studenter ut over de kontraktene som er inngått med de lærlingene som vi allerede har (4 stk.) Nannestad FrP mener at på bakgrunn av den økonomiske situasjonen kommunen nå er i, bør ikke dette prioriteres.

Totalkostnad for inntak av 5 lærlinger vil for 2007 og 2008 bli til sammen en kostnad på kr. 531.000,-.

Forslag nr.8

Det tas ikke inn nye lærlinger i 2007, som følge av dette reduseres budsjettrammen for område 120 med kr.97.000.

Forslag nr. 9

Brukerundersøkelser

Administrasjonen fremlegger sak for Kommunestyret til første møte i 2007 med forslag om hvilke hvilke tjenesteområder som skal ha brukerundersøkelser i 2007.

Dette skal gjøres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Forslag nr.10

Vi ser med sterk bekymring på den store slitasjen på mange ansatte over tid p.g.a. redusert bemanning, i noen grad økt aktivitet/flere brukere og i stor grad opprettholdelse av tjenestetilbudet.

På bakgrunn av dette ønsker vi å bevilge midler som evt. kan brukes til kompetanseheving eller evt. andre aktiviteter som det er behov for.

Forslag nr. 10

Personalpolitiske tiltak

Rammen for område 120 økes med 100.000,- øremerket personalpolitiske tiltak.(totalt 200.000)

Forslag nr.11

Jobbsenteret

Når det gjelder balansert målstyring for jobbsenteret – står det i rapport fra 2. tertial at måleindikatoren er at det skal statistikkføres antallet som gjennomfører kompetanseprogrammet og antallet som blir selvhjulpne – i status er det rapportert – OK og 55 deltakere.

Dette sier oss ingenting om måloppnåelse når det gjelder antallet som har blitt selvhjulpne.

Forslag nr. 11

Kommunestyret ber om å få seg forelagt statistikk og resultat, pluss en redegjørelse for fremtidig plan for videre arbeid i forbindelse med jobbsenteret, i kommunestyremøte den 12.02.07.

Forslag nr.12 Sosialstønad

FrP anser at sysselsettingen vil øke i 2007, noe som bør medføre at behovet for økonomisk sosialhjelp reduseres. Tall fra Nav Akershus vier at det i november var totalt 1,7 prosent uten arbeid i fylket, noe som er en nedgang på 30% fra samme tid i fjord.

Forslag nr. 12

Område 120. Posten økonomisk sosialhjelp reduseres med kr. 500.000

Forslag nr.13 Organisering av sosialtjenesten

Nannestad FrP mener det er svært uheldig slik vi nå har organisert sosialtjenesten i kommunen. I dag ligger Sosialtjenesten organisert under Offentlig Servicekontor. Vi ønsker med dette at det legges frem en sak til kommunestyret innen utgangen av mars07, med forslag på hvor det vil være mest hensiktsmessig at sosialtjenesten bør ligge organisatorisk.

Forsalg nr. 13

Det fremlegges sak for kommunestyret med forslag om organisatorisk organisering av sosialtjenesten

Forslag nr. 14

Startlån

Det skal lånes inn 10 mill. til videreformidling av startlån for innbyggerne i Nannestad.

Forslag nr.15 Etablering av barne- og ungdomskole

For oss har ny barne- og ungdomskole i Maura, første prioritering når det gjelder investeringer i Nannestad kommune. Det bevilges inntil kr. 5 mill. til prosjektering i 2007 – med byggestart i 2008.

Skal våre elever få mulighet til fleksible og tidsriktige undervisningslokaler i tråd med ny læreplan bør vi løse dette ved å investere i ny 1 – 10 skole på Maura. Ved å vente med disse investeringene vil vi få svært dårlig undervisningsforhold både for lærere og elever.

Forslag nr. 15

Det avsettes kr.5 mill. på investeringsbudsjettet for 2007 til prosjektering av ny barne-og ungdomskole i Maura

Forslag nr. 16

IKT i skolen

Innen mars 2007 skal det gjøres en kartlegging over situasjonen for tilstanden vedr. IKT i skolene og behovet for antall PC`s pr. skole.Resultatet fremlegges for kommunestyret i løpet av 1.halvår 2007

Forslag 17 Aktivitets SFO

Nannestad FrP ønsker at vi skal se på mulighetene til å etablere privat drevne aktivitets SFOèr for våre skolebarn. Denne måten å drive SFO på, vil gjøre det mulig for elevene å holde på med fysiske aktiviteter etter skoletid.

Forslag nr. 17

Administrasjonen bes fremlegger sak for kommunestyret med muligheter og kostnader for en ev.etablering av aktivitets SFO i Nannestad.. Frist - i løpet av første halvdel 2007.

Forslag nr. 18

Barnehager

Etter 1990 har kommunen investert i alt 30 millioner kroner i barnehager, mens det samlede beregnede behovet i samme periode er på rundt 65 millioner kroner.

Det er to grunner til dette avviket. Den ene er at private også bygger barnehager og den andre er at dagens dekningsgrad ligger vesentlig under ambisjonene om full dekning.

I juni 2006 er det i alt 570 barn som har barnehageplass fordelt på 302 private og 268 kommunale plasser. Ifølge ambisjonsnivået om dekninsgrader er det i 2006 behov for rundt 100 nye plasser, noe som innebærer investeringer på rundt 18 millioner kroner. Frem til 2025 er det beregnet et behov for ytterligere 130 plasser, noe som gir et beregnet behov for investeringer på 23 millioner kroner.

Kostnaden ved byggingen av hver ny plass koster 175.000,- kroner.

Nannestad Fremskrittsparti vil stille seg positiv og bidra til at det blir lagt til rette for private som ønsker å etablere barnehage, slik at man oppnår målsetningen om full behovs dekning av barnehageplasser så raskt som mulig.

Ved å gjennomføre Fremskrittspartiets politikk på dette området vil kommunen kun opptre som en bruker av barnehagetjenester og ikke, som i dag, både bruker og driver. På denne måten vil man kunne spare relativt store ressurser som kan brukes til å styrke f.eks. skolesektoren.

Den private utbyggingen av barnehageplasser reduserer behovet for kommunale investeringer.

Vi ser også med stor bekymring på det store sykefraværet som nå i lang tid har forekommet i våre kommunale barnehager med opp til 19,7% og 23,5 %. Resultatet av så stort sykefravær over tid vil med stor mulighet påvirke kvaliteten på barnehagene våre.

I rapporten fra Agenda 30. juni 06 om Demografi og investeringer – kommer det klart frem at Privat utbygging av barnehager vil redusere kommunale investeringer.

Nannestad FrP ønsker ikke å investere mange mill. til bygging/rehabilitering av barnehagene i bygda i 2007. Vi ønsker at private skal stå for nyetablering av barnehager i bygda vår. Brukerne vil få eksakt samme tilbud om det er privat eller kommunal utbygging/drift. Barnehageloven regulerer bestemmelsene for drift av barnehage i Norge

Forslag nr.18:

Fremtidig utbygging og drift av barnehager i Nannestad skal utføres av private.

Forslag nr. 19

Sykefravær i de kommunale barnehagene

Administrasjonsutvalget skal gå nøye igjennom sykefraværet i barnehagene og ha tett oppfølging i løpet av 2007. En kartlegging på hvorfor sykefraværet er så høyt og hvilke aktiviteter man har bestemt seg for å gjennomføre på den enkelte barnehage legges frem for kommunestyret. Innen juli 07.

Forslag nr. 20

Støttetjenesten for barn og unge

Vi ønsker at kommunestyret skal få hyppige rapporteringer fra leder for Støttetjenester for barn og unge. På denne måten vil politikerne få en tilstandsrapport både når det gjelder kvalitet og økonomi på denne tjenesten.

Forslag nr.20:

Det fremlegges rapport for kommunestyret om Støttetjenesten for barn og unge minst 2 ganger pr.år.

Forslag nr. 21

Kulturskolen

Driftsutgifter til musikk og kuturskoler per innbygger ligger i Nannestad på kr. 231,- pr. innbygger mens Ullensaker ligger på 123 og gjennomsnitt i Akershus ligger på kr. 173,- Kommunestyret ber på bakgrunn av dette om en kostnadsoversikt og utredning om kulturskolen med fokus på årsaken til de store forskjellene i kostnad.

Kommunestyret ønsker også at administrasjonen skal legge frem en vurdering både med hensyn til kostnad og mulige lokalisering av kulturskolen andre steder i bygda.

Forslag nr. 22

Hjemmebaserte tjenester - Sykehjemsplasser

Det bevilges 500.000,- til lønnsmidler for hjemmebaserte tjenester for 2007.

Det vil ikke på noen måte være aktuelt med å ”spare” penger ved å stenge ytterligere sykehjemsplasser i kommunen. Heller snarere tvert imot. Her er det behovet som skal avgjøre antall plasser som skal finnes tilgjengelig.

Høringsuttalelsen fra Eldrerådet, om at det er behov for at det legges til rette for flere sykehjemsplasser gjør at vi ønsker en utredning fra leder for Bistand og Omsorg om fremtidige behov for sykehjemsplasser innen mai 07.

Forslag nr. 22

Posten lønnsmidler for område 200 økes med kr.500.000

Forslag nr. 23

Kommunestyret ber om å få en utredning av det fremtidige behovet for sykehjemsplasser, iløpet av 1.halvår 2007.

Forslag nr. 24

Rammen for område økes med kr. 118.000,- øremerket sosiale aktiviteter for de eldre på NASY.

Utbyggingsavtaler

Stortinget vedtok i april 2005 lovregulering av utbyggingsavtaler.

Utgangspunktet for de nye bestemmelsene i plan- og bygningsloven er at avtalene kan være et viktig og velfungerende verktøy ved utbygging.

Samtidig er det viktig å hindre bruk av press og urimelige avtaler. Lovreglene strammer inn kommunen og andre berørte.

Utbyggingsavtaler kan ikke inngås før kommunestyret har fattet et vedtak som viser rammene for bruk av avtaler.

Nannestad FrP ønsker at vi skal benytte oss av utbyggingsavtaler.

FrP ønsker å ta aktivt i bruk serviceavtaler. Vi mener at kommunene skal kunne inngå utbyggingsavtaler med private som sikrer behovet for nødvendig infrastruktur som vann, veg og kloakk, for å kunne åpne for utbygging. Vi ønsker ikke at kommunen gjennom utbyggingsavtaler skal kunne kreve kontantvederlag fra utbygger, eller at utbygger må bygge barnehager, eksterne veier og skoler, som vilkår for å få etablere et boligfelt. 41% av alle kommuner i Norge har de tre siste årene benyttet seg av utbyggingsavtaler. 72% av kommunene med 10.000-19.999 innbyggere har inngått utbyggingsavtaler.

Vi ønsker at kommunestyret skal fatte et vedtak som viser rammene for bruk av avtaler.

Forslag fra administrasjonen om hvordan utbyggingsavtaler skal brukes i Nannestad kommune legges frem for kommunestyret innen april 07.

Forslag nr. 25

Den kommunale bygningsmasse :

Vedlikehold av kommunale boliger/bygg:

Pkt.1 Adminstrasjonen skal fremlegge en spesifisert vedlikeholdsplan med kostnadsoverslag for alle kommunale bygg.

Planen skal behandles av Plan-og Utviklingsutvalget før vedlikehold startes opp.

Pkt.2.Det avsettes 2 mill.kroner på investeringsbudsjettet til vedlikehold i 2007, men beløpet ”fryses” inntil utvalget har vedtatt vedlikeholdsplanen.

Pk.3:Salg av kommunale boliger/bygg:

Administrasjonen skal legge frem forslag for kommunestyret over hvilke boliger/bygg som bør beholdes og hvilke som bør selges. Forslaget skal også inneholde begrunnelser for hvorfor man råder til salg og evt. ikke salg.

Frist for levering av fullstendig rapport innen mai07.

Forslag nr. 26

Budsjettrammen for område 300 økes med kr. 750.000 øremerket tilskudd til lag og foreninger.

Forslag nr. 27

Det kuttes en 100 % stilling ved OSK. Rammen for område 120 reduseres med kr.350.000

Forslag nr. 28

Kostratall viser at Nannestad bruker langt mer penger på kirke pr.innbygger enn andre Kommuner på Romerike.

Forslag 28: Redusert overføring til Kirkelig Fellesråd kr.345.000